中共北京市朝阳区委党校
中共北京市朝阳区委党校2018年预算情况说明
目 录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、 “三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市朝阳区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。内设十个科室，分别为：办公室、财务科、行政科、培训一科、培训二科、综合教研室、党建教研室、教学保障科和学员工作科。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传；按照国家有关政策法规，开展研究生教育和干部继续教育。
(二)人员构成情况
中共北京市朝阳区委党校行政编制41人，实际39人；事业编制17人，实际15人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。
离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2018年，区委党校将以学习贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕区委对党校干部教育培训工作的总体要求, 扎实做好干部教育培训工作，确保全年各项任务顺利完成。
一是继续发挥党建引领作用。将学习宣传贯彻党的十九大精神与“两学一做”学习教育常态化制度化相融合，开展理论中心组学习和集体学习，加强意识形态教育。落实“三会一课”制度，开展特色党日活动，召开民主生活会和组织生活会，增强党组织活力、培养党员意识。运用监督执纪“四种形态”，加强党风廉政建设。
二是继续做好干部教育培训。对接区委组织部、区人力资源和社会保障局、统战部、机关工委等单位，统筹全年培训班次，开展精准化培训，办好副处级干部进修班、新任副处级干部培训班、中青班、军转班、科级公务员任职培训班及各类专题培训班，通过专题研讨班、专题培训班、设置专题模块等形式，将党的十九大精神学习宣传贯彻好。制定党校分校工作要点，指导各分校有针对性地开展党员干部教育培训，做好十九大精神基层宣讲。
三是继续推进教学科研一体化。发挥主体班学员“两带来”(带来一个实际工作中的热点问题，带来一个工作案例)作用，总结提炼宣传朝阳区典型经验，推进教学、科研、决策咨询一体化。以成立区党建研究会党校分会为契机，整合区内外资源，推进基层党建工作研究。以专职教师为骨干，联合区内外其它部门有关人员，组成联合课题组，申报包括北京市哲学社会科学规划课题、北京市党建研究会课题、北京市思想政治工作研究会课题等在内的高层次课题。
四是继续深化行政后勤改革。在专业会计师事务所指导下，开展2017年度所得税汇算清缴、资产处置、债权债务清理等工作，按照相应政策逐步实施北京静源培训中心和培训学校逐步注销手续。与物业公司签订《党校“物业服务委托管理”项目需求》协议，实施后勤社会化改革，探索物业监管新模式。对1号楼进行施工改造，进一步拓展办学空间。
二、收入预算说明
2018年收入预算4409.2648万元，比2017年3752.0900万元增加657.1748万元，增长17.51%其中：财政拨款4209.2648万元，比2017年3682.0900万元增加527.1748万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1515.23万元，占总支出预算34.36%，比2017年1319.23万元增加196.00万元，增长14.86%。
(二)项目支出预算2894.0348万元，占总支出预算65.64%，比2017年2432.8600万元增加461.1748万元，增长18.96%。其所增加预算支出，主要用于教学楼及学员餐厅装修改造，以努力改善教学条件。
四、 “三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中共北京市朝阳区委党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算6.72万元，比2017年预算数减少0.43万元，其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数1.02万元，与2017年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元，比2017年预算数6.13万元减少0.43万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年中共北京市朝阳区委党校部门政府采购预算总额1256.1400万元，其中：政府采购货物预算71.1400万元，政府采购工程预算1185万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年中共北京市朝阳区委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算298.326万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额23988.39万元，其中：汽车3辆，48.53万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。